| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0171/15 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 BA |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevná linka- tcom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2015 |
| Súbor: | FD_0171_15.pdf |
| Zverejnené: | 09.12.2015 |
Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 00:33.
