Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14045 |
Číslo faktúry: | FD /0042/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz ZKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2017 |
Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
Súbor: | FD_0042_17 |
Zverejnené: | 13.04.2017 |