| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201991259 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | N-Terr s.r.o. |
| Adresa: | Kukučínova 2040,06901 Snina |
| IČO: | 46808876 |
| Predmet: | svetlo DHZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2019 |
| Súbor: | FD_0011_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:17.
