Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5492206272 |
Číslo faktúry: | FD /0013/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Mes.poplatok za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2019 |
Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
Súbor: | FD_0013_19 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |