| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101901138 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | VNET a.s. |
| Adresa: | Hraničiarov 39,85103 Bratislava |
| IČO: | 35845007 |
| Predmet: | internet 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | FD_0003_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
