| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51900034 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Pyroteam group, s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Kontrola,oprava hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
| Súbor: | FD_0009_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 13:24.
