Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1910257 |
Číslo faktúry: | FD /0010/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | ROSLER - s.r.o. |
Adresa: | Vajnorská 140,83104 Bratislava 3 |
IČO: | 31352243 |
Predmet: | Materiál KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
Dátum úhrady: | 25.01.2019 |
Súbor: | FD_0010_19 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |