| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 35900062 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | L&Š,s.r.o. |
| Adresa: | Novozámocká 199,94905 Nitra |
| IČO: | 3655720 |
| Predmet: | Materiál do KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2019 |
| Súbor: | FD_0004_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 08:31.
