| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19036 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz 13.2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 156,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0035_19 |
| Zverejnené: | 07.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:55.
