| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8228053967 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom , a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevná linka 2/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2019 |
| Súbor: | FD_0039_19 |
| Zverejnené: | 07.03.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:24.
