| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 549678891 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | fotopasca |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0038_19 |
| Zverejnené: | 07.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:51.
