| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8783981981 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plyn 3/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2019 |
| Súbor: | FD_0040_19 |
| Zverejnené: | 07.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:42.
