Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8783981981 |
Číslo faktúry: | FD /0040/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | plyn 3/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
Dátum úhrady: | 07.03.2019 |
Súbor: | FD_0040_19 |
Zverejnené: | 07.03.2019 |