Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 419162 |
Číslo faktúry: | FD /0048/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | EMBA Trade,spol.s.r.o. |
Adresa: | Komárňanská cesta 13,94001 Nové Zámky |
IČO: | 34142860 |
Predmet: | Archívne škatule |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
Súbor: | FD_0048_19 |
Zverejnené: | 14.03.2019 |