| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 419162 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | EMBA Trade,spol.s.r.o. |
| Adresa: | Komárňanská cesta 13,94001 Nové Zámky |
| IČO: | 34142860 |
| Predmet: | Archívne škatule |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
| Súbor: | FD_0048_19 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 09:15.
