Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011900273 |
Číslo faktúry: | FD /0046/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Brantner Slovakia |
Adresa: | Vietnamská 22, Bratislava |
IČO: | 31698336 |
Predmet: | oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,67 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0046_19 |
Zverejnené: | 14.03.2019 |