| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19045 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz 27.2. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 160,29 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0047_19 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:07.
