| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4191033053 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48, Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0044_19 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:47.
