Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 601900109 |
Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | VNET a.s. |
Adresa: | Hraničiarov 39,85103 Bratislava |
IČO: | 35845007 |
Predmet: | Predĺženie webstránky |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2019 |
Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
Súbor: | FD_0051_19 |
Zverejnené: | 21.03.2019 |