Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19053 |
Číslo faktúry: | FD /0050/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz 13.3. |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0050_19 |
Zverejnené: | 21.03.2019 |