| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OF2019001 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | TRANSSPED MYJAVA s.r.o. |
| Adresa: | Jablonka 99,90621 Jablonka |
| IČO: | 46981683 |
| Predmet: | Preprava štrku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0063_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:46.
