Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19064 |
Číslo faktúry: | FD /0066/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz 27.3. |
Fakturovaná suma s DPH: | 161,42 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0066_19 |
Zverejnené: | 08.04.2019 |