| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194196074 |
| Číslo faktúry: | FD /0071/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48, Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
| Súbor: | FD_0071_19 |
| Zverejnené: | 12.04.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:11.
