| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1932134010 |
| Číslo faktúry: | FD /0074/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2019 |
| Súbor: | FD_0074_19 |
| Zverejnené: | 18.04.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:47.
