| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0212/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Goldfein CZ s. r. o. |
| Adresa: | Na Ležánkách 1932 Bílé Předměstí,53003 Pardubice |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | mikulášske |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2023 |
| Súbor: | FD_0212_23 |
| Zverejnené: | 19.03.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:45.
