| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0216/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | SHR Vladimír Zeman |
| Adresa: | Polianka 115,90701 Myjava |
| IČO: | 42140757 |
| Predmet: | sejba lúčnej zmesi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2023 |
| Súbor: | FD_0216_23 |
| Zverejnené: | 19.03.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:18.
