Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0215/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | orange 3 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.11.2023 |
Dátum úhrady: | 25.10.2023 |
Súbor: | FD_0215_23 |
Zverejnené: | 19.03.2024 |