Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0210/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Radoslav Hargaš |
Adresa: | Partizánska 285/3,90701 Myjava |
IČO: | 44035802 |
Predmet: | zemné práce - Alej Pokrivníky |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2023 |
Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
Súbor: | FD_0210_23 |
Zverejnené: | 19.03.2024 |