| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0213/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | orange 1 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2023 |
| Súbor: | FD_0213_23 |
| Zverejnené: | 19.03.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:18.
