| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0217/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Brantner Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Pestovateľská 2,82104 Bratislava |
| IČO: | 31698336 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2023 |
| Súbor: | FD_0217_23 |
| Zverejnené: | 19.03.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:45.
