| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0053/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Pyroteam group, s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | kontrola hasiacich prístojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 186,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | FD_0053_24 |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 04:33.
