| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0039/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Brantner Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Pestovateľská 2,82104 Bratislava |
| IČO: | 31698336 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 383,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
| Súbor: | FD_0039_24 |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 18:37.
