Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0023/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Slovgram |
Adresa: | Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | odmeny umelcom a výrobcom |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
Súbor: | FD_0023_24 |
Zverejnené: | 20.03.2024 |