| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7193924751 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plyn 4/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2017 |
| Súbor: | FD_0055_17 |
| Zverejnené: | 13.04.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:10.
