| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011700298 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Brantner Slovakia |
| Adresa: | Vietnamská 22, Bratislava |
| IČO: | 31698336 |
| Predmet: | Elektroúdržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.03.2017 |
| Súbor: | FD_0049_17 |
| Zverejnené: | 13.04.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:14.
