| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17067 |
| Číslo faktúry: | FD /0059/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2017 |
| Súbor: | FD_0059_17 |
| Zverejnené: | 13.04.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:56.
