| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17056 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.03.2017 |
| Súbor: | FD_0048_17 |
| Zverejnené: | 13.04.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:45.
