| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14045 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz ZKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
| Súbor: | FD_0042_17 |
| Zverejnené: | 13.04.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:03.
