Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5394234228 |
Číslo faktúry: | FD /0047/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Mes.poplatok za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2017 |
Dátum úhrady: | 24.03.2017 |
Súbor: | FD_0047_17 |
Zverejnené: | 13.04.2017 |