Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5180010 |
Číslo faktúry: | FD /0045/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Zberné suroviny a.s. |
Adresa: | Kragujevská 3,01001 Žilina |
IČO: | 35701986 |
Predmet: | vývoz skla |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2017 |
Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
Súbor: | FD_0045_17 |
Zverejnené: | 13.04.2017 |