Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD/0171/15 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 BA |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | pevná linka- tcom |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2015 |
Dátum úhrady: | 09.12.2015 |
Súbor: | FD_0171_15.pdf |
Zverejnené: | 09.12.2015 |