| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0174/15 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZMO Myjava |
| Adresa: | Nám. M.R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava |
| IČO: | 35593032 |
| Predmet: | doprava na snem ZMO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 16.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2015 |
| Súbor: | FD_0174_15.pdf |
| Zverejnené: | 16.12.2015 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 09:48.
