| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0179/15 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil- orange |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 28.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 24.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2015 |
| Súbor: | FD_0179_15.pdf |
| Zverejnené: | 28.12.2015 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 21:38.
