| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0190/15 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 BA |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | t com- mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2016 |
| Súbor: | FD_0190_15.pdf |
| Zverejnené: | 19.01.2016 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:26.
