| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7746010632 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom , a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón - pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2013 |
| Súbor: | FD_0004_13 |
| Zverejnené: | 10.10.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
