Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0015/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Cora Myjava s. r. o. |
Adresa: | Brezovská 460/9,90701 Myjava |
IČO: | 36313254 |
Predmet: | oprava a servis auta Kia |
Fakturovaná suma s DPH: | 1057,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 25.01.2024 |
Súbor: | FD_0015_24 |
Zverejnené: | 20.03.2024 |