Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0197/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | ADLERR, s.r.o. |
Adresa: | Bojná 309,95601 Bojná |
IČO: | 36710369 |
Predmet: | čistiace potreby OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 164,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0197_20 |
Zverejnené: | 30.09.2020 |