Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0185/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Agata Sroka |
Adresa: | Tarnawa 4,32741 Tarnawa |
IČO: | NULL |
Predmet: | plechové garáže |
Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2023 |
Dátum úhrady: | 21.09.2023 |
Súbor: | FD_0185_23 |
Zverejnené: | 18.10.2023 |