| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5478626369 |
| Číslo faktúry: | FD /0183/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Aktivácia SIM karty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0183_18 |
| Zverejnené: | 25.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 16:50.
