| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13610060 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | STAS, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | žeriav - stavanie mája |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 12.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2013 |
| Súbor: | FD_0049_13 |
| Zverejnené: | 10.10.2013 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 00:56.
