| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180088 |
| Číslo faktúry: | FD /0073/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Miroslav Kvasnica - STOGA |
| Adresa: | Závršky 1112/6,90701 Myjava |
| IČO: | 32723911 |
| Predmet: | žeriav (stavanie mája) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
| Súbor: | FD_0073_18 |
| Zverejnené: | 23.05.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 04:02.
